宜宾市妇幼保健院
目录
第一部分 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心单位概况及2024年单位预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心2024年单位预算表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市妇计中心职能简介。
市妇计中心主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生物技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理，服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接收转诊。
（二）市妇计中心2024年重点工作。
一是加快新院区整体搬迁，优化院区功能布局；二是开展文化建设，打造医院品牌；三是加大人才培养和引进力度，加快建设辅助生殖中心；四是加大专科联盟上下联动，促进优质妇幼健康资源共享；五是守住“三道防线”，防治“出生缺陷”，筑牢“母婴安全屏障”；六是坚持高质量发展，高标准创建三级甲等妇幼保健院。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2693.9万元、事业收入7595.90万元；支出包括：社会保障和就业支出214.26万元、卫生健康支出9881.37万元、住房保障支出194.18万元。市妇计中心2024年收支总预算10289.8万元,比2023年收支总预算9295.25万元增长994.55万元，主要原因是2024年增加了新院区搬迁信息化建设资金1033万元，公卫岗人员减少了6个，人员经费减少了41万元，其他变化不大。
（一）收入预算情况。
市妇计中心2024年收入预算10289.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2693.9万元，占26.18%；无政府性基金预算拨款收入；事业收入7595.9万元，占73.82%。
（二）支出预算情况。
市妇计中心2024年支出预算10289.8万元，其中：基本支出1520.67万元，占14.78%；项目支出8769.13万元，占85.22%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市妇计中心2024年财政拨款收支总预算2693.9万元,比2023年财政拨款收支总预算1699.35万元增加994.55万元，主要原因是2024年增加了新院区搬迁信息化建设资金1033万元，公卫岗人员减少了6个，人员经费减少了41万元，其他变化不大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2693.9万元；支出包括：社会保障和就业支出214.26万元、卫生健康支出2285.47万元、住房保障支出194.18万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市妇计中心2024年一般公共预算当年拨款2693.9万元，比2023年预算数增加了994.55万元，主要原因是2024年增加了新院区搬迁信息化建设资金1033万元，公卫岗人员减少了6个，人员经费减少了41万元，其他变化不大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
208社会保障和就业支出214.26万元，占7.95%。
210卫生健康支出2285.47万元，占84.84%。
221住房保障支出194.18万元，占7.21%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为142.84万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障养老保险及时缴纳。
2.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为71.42万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳。
3.2100403-妇幼保健机构，2024年预算数为2202.09万元，主要用于人员工资和公用经费及项目经费支出。其中：
（1）人员经费及公用经费1028.86万元，主要用于人员和日常公用方面的经费支出，绩效目标是保障工资及时发放，维持单位日常运转，严格执行预算。
（2）项目经费1173.23万元，其中：
①妇幼健康行动计划30万元。绩效目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测,为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。
②计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用4万元。绩效目标是满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求。
③计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费10万元。绩效目标是组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价；准确及时上报药具业务报表。
④城市公立医院取消药品加成16.23万元。绩效目标是通过调整医院收入结构，进一步提升医疗服务性收入占比，提升医疗服务环境和质量，让老百姓得到高质量医疗保健服务的同时减轻经济负担，推动中心良性发展。
⑤数字经济与信息化建设资金1113万元。绩效目标是完成新院区数据中心机房建设，数据中心网络及安全建设、数据中心计算与备份、综合布线及云桌面建设等。
4.2101102-事业单位医疗，2024年预算数为65.17万元，主要用于在编职工医疗保险和其他社会保障费，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗保险和其他社会保障费的及时缴纳。
5. 2101199-其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为18.2万元，主要用于在编职工医疗费补助的支出，绩效目标是严格执行相关政策，保障职工医疗费补助的及时缴纳。
6.2210201-住房公积金支出，2024年预算数为194.18万元，主要用于在编职工公积金缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障公积金的及时缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市妇计中心2024年一般公共预算基本支出1520.67万元，其中：
人员经费1458.27万元，主要包括：基本工资522.94万元、津贴补贴9.54万元、绩效工资360.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.84万元、职业年金缴费71.42万元、职工基本医疗保险缴费65.17万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金194.18万元、其他工资福利支出66.85万元、医疗费补助18.20万元、奖励金0.07万元。
公用经费62.4万元，主要包括：水费3.92万元、租赁费15.36万元、工会经费17.86万元、福利费15.69万元、党建经费9.58万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇计中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。公务接待费0万元，2024年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费2023及2024年均未安排财政预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年增长了43%，主要原因是2023年公务用车运行维护费用单位自有资金支付的是13.6万元， 2024年单位年初预算做了调整，增加了3万元财政拨款预算。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，救护车3辆，核酸采样车1辆，负压救护车1辆。2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基本医疗业务用车费用、基本公共卫生和计划生育药具管理等项目开展用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
市妇计中心2024年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市妇计中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市妇计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2024年，市妇计中心安排政府采购预算55.90万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年底，市妇计中心共有车辆7辆，其中，定向保障用车7辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆,安排了一台单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2024年市妇计中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算8769.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0 万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算8769.13万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位可能从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开表.xlsx