宜宾市妇幼保健院
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市妇计中心职能简介
市妇计中心主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生物技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理，服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接收转诊。
（二）市妇计中心2023年重点工作。
1、加快建设，尽快搬迁新院区。
在资金落实的情况下完成新院区设施设备的采购、安装和调试，争取2023年下半年试运行。
2、加大力度，引进和培养人才。
通过拓宽人才引进渠道，制定实施相关人才政策，发挥职称调控的积极作用和强化绩效考核的激励作用，逐步构建合理的人才梯队。
3、规划先行，争取设备购置资金。
积极申请财政贴息贷款，用于新院区医疗设备购置，保障基本运行，尽快实现新院区搬迁。
4、系统升级，信息化助力管理提升。
争取完成信息系统整体升级，创建一星智慧医院，通过电子病历4级评审，通过四级乙等互联互通标准化测评。
5、打造特色，促进医疗保健业务发展。
进一步规范孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部及计划生育技术服务部的规范运行，创建产前诊断机构，申报人类辅助生殖机构。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1699.35万元、事业收入7595.90万元；支出包括：社会保障和就业支出214.55万元、卫生健康支出8896.98万元、住房保障支出183.72万元。市妇计中心2023年收支总预算9295.25万元,比2022年收支预算总数增加7882.07万元，主要原因是2023年将妇幼保健医疗业务收入7595.90万元全额纳入预算管理，另外增加了14个公共卫生岗人员支出预算。
（一）收入预算情况
市妇计中心2023年收入预算9295.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1699.35万元，占18.28%；无政府性基金预算拨款收入；事业收入7595.9万元，占81.72%。
（二）支出预算情况
市妇计中心2023年支出预算9295.25万元，其中：基本支出1559.51万元，占16.78%；项目支出7735.74万元，占83.22%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市妇计中心2023年财政拨款收支总预算1699.35万元,比2022年财政拨款收支总预算增加286.17万元，主要原因是增加了14个公共卫生岗人员支出、职业年金财政拨款预算、公用经费定额标准提高等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1699.35万元；支出包括：社会保障和就业支出214.55万元、卫生健康支出1301.08万元、住房保障支出183.72万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇计中心2023年一般公共预算当年拨款1699.35万元，比2022年预算数增加286.17万元，主要原因是增加了14个公共卫生岗人员支出、职业年金财政拨款预算、公用经费定额标准提高等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
208社会保障和就业支出214.55万元，占12.63%。
210卫生健康支出1301.08万元，占76.56%。
221住房保障支出183.72万元，占10.81%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为143.03万元，主要用于市妇计中心在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障养老保险及时缴纳。
2.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为71.52万元，主要用于市妇计中心在编人员职业年金缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳。
3.2100403-妇幼保健机构，2023年预算数为1217.81万元，主要用于人员工资和公用经费及项目经费。其中：
（1）人员经费及公用经费1077.98万元，绩效目标是保障工资及时发放，维持单位日常运转，严格执行预算。
（2）项目经费139.84万元，其中：
①妇幼健康行动计划30万元。绩效目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测,为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。
②计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用4万元。满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求。
③计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费10万元。组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价；准确及时上报药具业务报表。
④城市公立医院取消药品加成16.23万元。绩效目标全面取消药品加成，执行零差价销售。根据相关政策，取消加成减少的合理性收入，通过调整医疗服务价格、财政补助和医院承担的方式进行补充，推动中心良性发展。
⑤信息化运维管理项目79.61万元。绩效目标2023年完成三级等保测评，完成医保和DRG相关升级改造，完成年度信息系统运营维护。为中心医疗服务提供数据决策支持，持续提升我院信息化建设水平。
4.2101102-事业单位医疗支出，2023年预算数为83.26万元，主要用于职工医疗保险和其他社会保障费，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗保险和其他社会保障费的及时缴纳。
5.2210201-住房公积金支出，2023年预算数为183.72万元，主要用于职工公积金缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障公积金的及时缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市妇计中心2023年一般公共预算基本支出1559.51万元，其中：
人员经费1496.19万元，主要包括：基本工资521.56万元、津贴补贴9.65万元、绩效工资362.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.03万元、职业年金缴费71.52万元、职工基本医疗保险缴费65.26万元、其他社会保障缴费12.52万元、住房公积金183.72万元、其他工资福利支出108.08万元、医疗费补助18.00万元、奖励金0.1万元。
公用经费63.33万元，主要包括：水费6.5万元、租赁费14.62万元、工会经费17.88万元、福利费15.65万元、党建经费8.68万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇计中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元。2023年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费2022及2023年均未安排财政预算
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平
单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，救护车3辆，核酸采样车1辆，负压救护车1辆。2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基本医疗业务用车费用、基本公共卫生和计划生育药具管理等项目开展用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
市妇计中心2023年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市妇计中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市妇计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，市妇计中心安排政府采购预算55.90万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市妇计中心共有车辆7辆，其中，定向保障用车7辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市妇计中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指单位可能从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表
