宜宾市妇幼保健院
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市妇计中心职能简介。主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。
（二）市妇计中心2021年重点工作。
进一步加强党的思想建设，不断提高党员干部职工的政治本领。扎实推进党风廉政建设，筑牢廉洁自律思想防线。加快推进新院区建设；高标准实施产前诊断机构建设；加强学科建设，加大人才培养、引进和储备；积极准备开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费，持续做好分级诊疗、单病种管理、专科联盟等相关工作；进一步加强成本控制，努力控制和降低医药费用，减轻患者就医负担；尽快完成新冠病毒核酸检测实验室建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1111.09万元，事业收入181.75万元，其他收入327.43万元；支出包括：社会保障和就业支出1万元，卫生健康支出1,325.79万元，住房保障支出162.87万元。市妇计中心2021年收支总预算1620.27万元,比2020年收支预算总数增加27.92万元，主要原因是增加了2020年合并药管站人员与项目。
（一）收入预算情况
市妇计中心2021年收入预算1620.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.09万元，占68.57%；事业收入181.75万元，占11.22%；其他资金327.43万元，占20.21%。
（二）支出预算情况
市妇计中心2021年支出预算1620.27万元，其中：基本支出1327.32万元，占81.92%，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出131.61万元；2、妇幼保健机构955.69万元；3、事业单位医疗60.05万元；4、其他行政事业单位医疗支出17.10万元；5、住房公积金162.87万元；
项目支出292.95万元，占18.08%，其中：妇幼保健机构292.95万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
市妇计中心2021年财政拨款收支总预算1111.09万元,比2020年财政拨款收支总预算增加18.74万元，主要原因是增加了2020年合并药管站人员与项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1111.09万元；支出包括：1、社会保障和就业支出131.61万元；2、卫生健康支出979.48万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇计中心2021年一般公共预算当年拨款1111.09万元，比2020年预算数增加18.74万元，主要原因是增加了2020年合并药管站人员经费4.74万元，项目经费14万元，主要用于计划生育免费药具购进、保管、发放及计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出131.61万元，占11.85%；卫生健康支出979.48万元，占88.15%；总计支出1111.09万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2021年预算数为131.61万元，主要用于中心人员养老保险支出。
2. 卫生健康支出/公共卫生/妇幼保健机构（2100403），2021年预算数为902.33万元，主要用于：中心工资福利支出818.49万元，商品和服务支出83.70万元，对个人和家庭的补助0.14万元，主要是解决员工基本收入、补助公用经费与44万元项目管理支出。
3.卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗事业单位医疗（2101102），2021年预算数为60.05万元，主要用于：中心员工基本医疗保障支出。
4、卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出（2101199），2021年预算数为17.1万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费补助每人1000元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市妇计中心2021年一般公共预算基本支出1067.09万元，其中：
人员经费1010.15万元，主要包括：基本工资463.54万元、国家津贴0.26万元、70元，93工改保留补贴5.08万元、绩效工资349.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.61万元、职工基本医疗保险缴费60.05万元。公用经费39.7万元，主要包括：工会经费16.45万元、福利费13.91万元、退休人员公用经费0.62万元、党建工作经费8.72万元
对个人和家庭的补助17.24万元，主要包括：行政事业医疗补助17.10万元、独生子女父母奖励0.14万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇计中心2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务用车购置及运行维护费7万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降33.3%。主要原因是控制公务用车维护费及接待费。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，特种专业救护车3辆。
2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基本业务用车费用、基本公共卫生项目用车和计划生育药具管理用车。
(二)公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是控制各类项目公务接待费，不在财政项目预算中安排公务接待费。
七、政府性基金预算支出情况说明
妇计中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市妇计中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市妇计中心机关运行经费财政拨款预算为39.7万元，比2020年预算增长0.67万元，增长1.71%。主要原因是人员增加导致。
（二）政府采购情况
市妇计中心2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市妇计中心共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。
2021年单位预算安排车辆购置经费27万元。其中，财政拨款预算安排7万元，非财政拨款安排20万元。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市妇计中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中：社会服务医疗成本248.95万元，绩效目标是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合的原则，面向基层全面保障我市妇女儿童健康需求。完成妇幼卫生监测数据收集上报、基本公共卫生服务及相关临床医疗服务工作。
十、名词解释
妇幼基本公共卫生：含盖增补叶酸预防神经管缺陷、孕产妇健康管理服务、出生证管理服务、下乡宣传指导服务、围产服务、计划生育服务等。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
