一、基本职能及主要工作

（一）市妇计中心职能简介

市妇计中心主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生物技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理，服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接收转诊。

（二）市妇计中心2022年重点工作

1、提升体系能力。积极创建三级甲等妇幼保健院，采取抱团发展的思路，带动和指导全市妇幼健康服务机构能力水平的整体提升，为全市妇女儿童提供高质量、全周期的妇幼健康服务。

2、夯实人才队伍。逐步梳理人才结构，不断优化队伍建设；深入强化绩效考核，力保人才能进能留，为医院发展迈上医、教、研全面可持续发展的新台阶提供保障。

3、加强学科建设。努力建设儿童健康管理中心、生殖健康管理中心和女性两癌筛查与防治中心。推进妇幼健康联盟建设，抓住成渝双城经济圈的发展机遇，将妇幼健康医疗资源进行融合发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇计中心收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1413.18万元；支出1413.18万元包括：社会保障和就业支出139.17万元、卫生健康支出1082.78万元、住房保障支出191.22万元。市妇幼中心2022年收支总预算1413.18万元,比2021年收支预算总数1111.09万元增加302.09万元，主要原因是人员增加及调资所涉及的经费调整及财政批复的信息化备选项目增加。

（一）收入预算情况

市妇计中心2022年收入预算1413.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1413.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

市妇计中心2022年支出预算1413.18万元，其中1：基本支出1339.18万元，占94.76%；项目支出74万元，占5.24%。其中2：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出139.17万元；（2）妇幼保健机构1001.58万元；（3）事业单位医疗63.5万元；（4）其他行政事业单位医疗支出17.7万元；(5)住房公积金191.22万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

市妇计中心2022年财政拨款收支总预算1413.18万元,比2021年财政拨款收支总预算增加302.09万元，主要原因是人员增加及调资所涉及的经费调整及财政批复的信息化备选项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1413.18万元；支出包括：社会保障和就业支出139.17万元、卫生健康支出1082.78万元，住房保障支出191.22万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇计中心2022年一般公共预算当年拨款1413.18万元，比2021年预算数增加302.09万元，主要原因是人员增加及调资所涉及的经费调整及财政批复的信息化备选项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.17万元，占10%；

2100403-妇幼保健机构支出1001.58万元，占71%；

2101102-事业单位医疗支出63.5万元，占4%；

2101199-其他行政事业单位医疗支出17.7万元，占1%；

2210201-住房公积金支出191.22万元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为139.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障养老保险及时缴纳。

2.2100403-妇幼保健机构支出，2022年预算数为1001.58万元，主要用于人员工资和公用经费及项目经费。其中：

（1）人员经费及公用经费927.58万元，绩效目标是保障工资及时发放，单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（2）项目经费74万元，其中：

①妇幼健康行动计划30万元，绩效目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测,为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。

②计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用4万元，满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求。

③计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费10万元，组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价；准确及时上报药具业务报表。

④信息化设施设备改造30万元，根据数字化医院建设要求，提升财务数据核算能力，为中心医疗服务提供数据决算支持，持续提升我院信息化建设水平，进一步为卫生信息决策提供基础支持。

3.2101102-事业单位医疗支出，2022年预算数为63.5万元，主要用于职工医疗保险和其他社会保障费，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗保险和其他社会保障费的及时缴纳。

4.2101199-其他行政事业单位医疗，2022年预算数为17.7万元，主要用于医疗费补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗费补助的及时缴纳。

5.2210201-住房公积金支出，2022年预算数为191.22万元，主要用于职工公积金缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障公积金的及时缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市妇计中心2022年一般公共预算基本支出1339.18万元，其中：

人员经费1297.22万元，主要包括：基本工资493.62万元、津贴补贴9.84万元、绩效工资366.38万元、社会保险缴费218.33万元、住房公积金191.22万元、医疗费补助17.7万元、奖励金0.13万元。

公用经费41.96万元，主要包括：工会经费17.4万元、福利费14.81万元、党建经费9.75万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇计中心2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。2022年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费2022年未安排财政拨款预算。

（二）公务用车购置及运行维护费财政拨款经费安排7万元较2021年预算9万元下降22.22%。

单位现有公务用车5辆，其中轿车2辆，救护车3辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2022年财政拨款预算安排公务用车运行维护费7万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障基本业务用车费用、基本公共卫生项目用车和计划生育药具管理用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

市妇计中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市妇计中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市妇计中心不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

市妇计中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市妇计中心共有车辆5辆，其中，定向保障用5辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、妇幼健康行动计划30万元

本项目主要目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测,为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。对市(县)级医疗机构以及县妇幼保健院的妇幼卫生监测人员，进行技术指导和监督管理。对市级所有从事婚检、助产服务的人员进行职业资格培训；对区县产科质量进行技术指导、对全市所有助产服务人员进行技术培训；对全市待孕及孕早期妇女43400人免费发放叶酸；使孕产妇死亡率控制在17/10万内，儿童死亡率控制在6.00‰以内。并完成35—64岁农村妇女宫颈癌检查5.73万名、乳腺癌检查5.73万名。不断提高孕产妇及儿童健康水平。

2、计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用4万元

本项目主要目标是满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求，维护药具发放网点、免费发放药具

3、计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费10万元

本项目主要目标是组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价；准确及时上报药具业务报表。

4、信息化设施设备改造30万元

本项目主要目标是根据数字化医院建设要求，提升财务数据核算能力，为中心医疗服务提供数据决算支持，持续提升我院信息化建设水平，进一步为卫生信息决策提供基础支持。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位可能从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

    表1-1.单位收入总表

    表1-2.单位支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表（空）

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无）

    表5.国有资本经营预算支出预算表（空）

    表6.2022年市级单位预算项目绩效目标

宜宾市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开表.xlsx